• 业务咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 招聘咨询
  • 点击这里给我发消息
2014年7月14日 星期一
广东省地质局第一地质大队2015年部门决算公开
来源: 作者: 时间:2016-09-10 17:28:02 点击率:2345

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我队属正处级公益二类事业单位,主要任务是承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查任务,为珠海市国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支撑,承接珠海市政府委托的地质矿产勘查任务和地质规划工作,承接国家和地方重点工程地质勘测任务等。

(二)人员构成情况

我队2015年末实有人数193人,在职财政供养人员91人,离休人员1人,退休人员101人。

(三)决算年度的主要工作任务

我队今年的中心目标是加强珠海地灾应急抢险技术中心建设,公益性地质工作努力实现有为有位。主要的工作成效有:

1、开展汛期地灾应急巡查和隐患排查

我队积极配合开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后复查工作。2015年我队与珠海市国土资源局、市三防办共同完成了珠海全市重大地质灾害隐患点的排查工作。汛期,共出动60人/次,完成17处地质灾害点的应急巡查工作。

2、建设完成珠海市地质灾害气象风险预警信息系统。

2015年8月25日预警信息系统顺利通过专家组验收,并上线试运行。珠海市地质灾害预警中心正式在我队落成,标志着我队地灾防治工作有了新突破。系统上线后,我队在珠海市国土系统各部门积极进行推介宣传,并努力推动地灾专业监测预警示范站的立项建设。

3、加强地灾防治宣传。

除了举办好一年一度的4.22世界地球日主题宣传展览以外,我队今年主要在中小学生中开展地灾防治宣传。与国土资源局香洲分局共同编印了《中小学地质灾害科普知识练习字帖》,向全区中小学生共发放字帖10.9万本;在拱北中学举办了两场《地质灾害科普知识专家讲座》;并组队参加了珠海香洲区、高栏港区、斗门区的2015年地灾应急演练活动。

4、牵头成立珠海市地灾防治协会

2015年4月,我队联合7家在珠海市地质灾害防治方面具有一定影响力的单位作为发起人,申请成立珠海市地质灾害防治协会并获通过。7月23 日,珠海市地质灾害防治协会成立暨第一届一次会员大会在我队圆满召开,我队当选为协会会长、秘书长单位,进一步确立了我队在珠海市地灾防治工作中的中坚地位。

5、2015年承接了珠海市国土资源局地质灾害气象风险预警信息系统采购项目、珠海市国土资源局珠海市第三轮矿产资源规划编制项目及中山市国土资源局中山市第三轮矿产资源规划编制单位评选项目等。

二、部门决算表格

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心) 

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

1181.35

一、一般公共服务支出

26

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

三、事业收入

3

360.88

三、国防支出

28

 

四、经营收入

4

130.39

四、公共安全支出

29

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

六、其他收入

6

1.41

六、科学技术支出

31

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

530.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

1087.63

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

本年收入合计

22

1674.03

本年支出合计

47

1618.32

用事业基金弥补收支差额

23

 

                结余分配

48

12.71

 年初结转和结余

24

                年末结转和结余

49

43

合计

25

1674.03

合计

50

1674.03

收入决算表

                                                                       公开02表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)          单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1674.03

1181.35 

 

360.88 

130.39

 

1.41 

208

社会保障和就业支出

530.69

530.69 

20805

行政事业单位离退休

 530.69

530.69 

2080502

  事业单位离退休

 501.67

501.67 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 29.02

29.02 

215

资源勘探信息等支出

 1143.34

650.66 

360.88 

130.39     

1.41

21501

资源勘探开发

 1143.34

650.66 

360.88 

130.39

1.41

2150199

  其他资源勘探业支出

 1143.34

650.66 

360.88 

130.39

 1.41

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)               单位:万元

    

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1618.32 

1500.64 

 

117.68 

 

208

社会保障和就业支出

530.69

530.69 

 

20805

行政事业单位离退休

 530.69

530.69 

 

2080502

  事业单位离退休

 501.67

501.67 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 29.02

29.02 

 

215

资源勘探信息等支出

 1087.63

969.95 

117.68 

 

21501

资源勘探开发

 1087.63

969.95 

117.68 

 

2150199

  其他资源勘探业支出

 1087.63

969.95

117.68 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

                       公开04表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)                       单位:万元

收入

   支出  

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1181.35

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

530.69

530.69

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

607.66

607.66

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

1181.35

本年支出合计

49

1138.35

1138.35

年初财政拨款结转和结余

23

年末结转和结余

50

43

43

一般公共预算财政拨款

24

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

合计

27

1181.35

总计

54

1181.35

1181.35

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)        单位:万元

    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1138.35

1138.35

208

社会保障和就业支出

530.69

530.69

 

20805

行政事业单位离退休

530.69

530.69

 

2080502

  事业单位离退休

501.67

501.67

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

29.02

29.02

 

215

资源勘探信息等支出

607.66

607.66

21501

资源勘探开发

607.66

607.66

2150199

  其他资源勘探业支出

607.66

607.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)        单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1138.35

1101

37.35

301

工资福利支出

580.66

580.66

 

30101

  基本工资

138.82

138.82

 

30102

  津贴补贴

441.84

441.84

 

302

商品和服务支出

37.35

 

37.35

30201

  办公费

3.97

 

3.97

30207

  邮电费

0.08

 

0.08

30209

  物业管理费

4.8

 

4.8

30211

  差旅费

0.67

 

0.67

30213

  维修(护)费

3.44

 

3.44

30216

  培训费

5.42

 

5.42

30228

  工会经费

5

 

5

30229

  福利费

0.67

 

0.67

30231

  公务用车运行维护费

2.95

 

2.95

30299

  其他商品和服务支出

10.35

 

10.35

303

对个人和家庭的补助

520.34

520.34

 

30301

  离休费

13.53

13.53

 

30302

  退休费

506.81

506.81

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                            公开07表

部门:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)                        单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

 

3

2.95

 

2.95

 

2.95

 

三、部门决算情况说明

(一)综合收支情况说明

2015年度我队总收入1674.03万元,较上年增加44.99万元,增长2.77%。收入增加的主要因素是,我队的事业收入和经营收入受经济环境影响有所增长。

财政拨款支出1500.64万元,较年初预算增加172.43万元。其中在职人员基本经费增加78.05万元,离退休人员经费增加46.6万元,商品和服务支出增加47.78万元。预算执行中调整的经费主要为:①在职人员基本经费本年补拨了2015年6-12月在职人员工资调整相关经费80.86万元。②离退休人员经费本年补拨了2015年6-12月离退休人员工资调整相关经费29.02万元及2014年10月-2015年5月离退休人员调整工资款29.02万元。③我队事业收入为社会地勘工作收入,受外部经济环境影响比较大,预算精细化程度不高。事业收入实际数超过了本年度预算标准,故事业收入负担的商品和服务支出都有相应的增加。

(二) “三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.95万元,比预算减少0.05万元;比上年决算增加0.76万元,增长34.7%。具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95元,全部为公务用车运行维护费。比上年决算增加0.76万元。增长的原因是由于车况逐年老化,车辆维修费用相应增加。我队公务用车保有量为5台,平均每台运行维护开支仅0.59万元,不足部分由事业经营收入弥补。 其中公务用车购置费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。