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2014年7月14日 星期一
广东省地质局第一地质大队2017年部门预算公开
来源: 作者: 时间:2017-02-24 14:42:24 点击率:1838

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)等文件的要求,现将我队2017年部门预算予以公开。

第一部分 2017年我队部门预算基本情况说明

一、部门预算基本情况说明

(一)部门机构设置、职能

我队属正处级公益二类事业单位,主要任务是承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查任务,为珠海市国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支撑,承接珠海市政府委托的地质矿产勘查任务和地质规划工作,承接国家和地方重点工程地质勘测任务等。

(二)人员构成情况

我队行政机关核拨事业编制100人,在职90人,离退休人员99人。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1316.23万元,其中:一般公共财政预算拨款收入1246.23万元(离退休经费518.23万元,地质事业费728万元),其他资金收入70万元。

三、支出预算说明

(一)总支出说明

2017年部门预算支出数为1316.23万元,其中:一般公共财政预算拨款支出1246.23万元,其他资金支出70万元。

2017年支出预算按用途划分:

基本支出预算1316.23万元,占总支出的100%,比上年增加38.43万元,增幅3.01%。其中,财政拨款支出增加302.93万元,增加的主要原因是由于政策因素,2016年预算支出中只包含1-6月的离退休人员经费支出,2017年预算支出则包含了全年的离退休人员经费支出。事业支出减少264.5万元,减少是因为资质变动的影响。

(二)“三公”经费说明

2017年,一般公共预算安排的“三公”经费支出合计3万元,与上年一致。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费3万元,占比100%,全部用于车辆运行维护;公务接待费0万元。

(三)行政运行经费说明

2017年我队行政运行经费预算支出0万元。

 

第二部分 2017年我队部门预算表

2017年广东省地质局第一地质大队部门预算表请详见附件。

 

预算01表
收支总体情况表
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
收        入支        出
项    目2017年预算项    目2017年预算
一、财政拨款1246.23 一、基本支出1316.23
二、财政专户拨款0.00 二、项目支出0.00
三、其他资金70.00 三、事业单位经营支出0.00
    
本年收入合计1316.23 本年支出合计1316.23
    
四、上级补助收入0.00 四、对附属单位补助支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00 五、上缴上级支出0.00
六、用事业基金弥补收支总额0.00 六、结转下年0.00
    
收入总计1316.23 支出总计1316.23

预算02表
收入总体情况表
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
项    目2017年预算
一、预算拨款1246.23
一般公共预算拨款1246.23
基金预算拨款0.00
二、财政专户拨款0.00
教育收费0.00
其他财政收入拨款0.00
三、其他资金70.00
事业收入70.00
事业单位经营收入0.00
其他收入0.00
  
本  年  收  入  合  计1316.23
  
四、上级补助收入0.00
五、附属单位上缴收入0.00
六、用事业基金弥补收支总额0.00
  
收    入    总    计1316.23
预算03表
支出总体情况表
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
项    目2017年预算
一、基本支出1316.23
工资福利支出721.00
一般商品和服务支出87.10
对个人和家庭的补助508.13
其他资本性支出等0.00
自有资金0.00
  
二、项目支出0.00
行政事业类项目0.00
基本建设类项目0.00
其他类项目0.00
自有资金0.00
  
三、事业单位经营支出0.00
  
本  年  支  出  合  计1316.23
  
四、对附属单位补助支出0.00
五、上缴上级支出0.00
六、结转下年0.00
支    出    总    计1316.23
预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
收        入支        出
项    目2017年预算项    目2017年预算
一、一般公共预算1246.23 一、一般公共预算1246.23
二、政府性基金预算0.00 二、政府性基金预算0.00
三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 
    
本年收入合计1246.23 本年支出合计1246.23
预算05表
2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
功能科目名称一般公共预算
小计其中:基本支出项目支出
合    计1246.23 1246.23 0.00
[208]社会保障和就业支出518.23 518.23 0.00
[20805]行政事业单位离退休518.23 518.23 0.00
[2080502]事业单位离退休518.23 518.23 0.00
[215]资源勘探信息等支出728.00 728.00 0.00
[21501]资源勘探开发728.00 728.00 0.00
[2150199]其他资源勘探业支出728.00 728.00 0.00
预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
项    目2017年预算
合    计1246.23
[301]工资福利支出701.00
[30101]基本工资289.00
[30102]津贴补贴54.00
[30107]绩效工资358.00
[302]商品和服务支出37.10
[30201]办公费5.00
[30207]邮电费1.00
[30209]物业管理费4.00
[30211]差旅费1.00
[30213]维修(护)费2.00
[30215]会议费0.50
[30216]培训费4.50
[30228]工会经费5.00
[30229]福利费1.00
[30231]公务用车运行维护费3.00
[30299]其他商品和服务支出10.10
[303]对个人和家庭的补助508.13
[30302]退休费508.13
预算08表
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)单位:万元
项    目2017年预算
2017年行政经费0.00
2017年“三公”经费3.00
其中:(一)因公出国(境)支出0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出3.00
1.公务用车购置0.00
2.公务用车运行维护费3.00
(三)公务接待费支出0.00
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
预算10表
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:193019广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**1.02.03.04.05.06.07.0
合计1316.23 1246.23 1246.23 0.00 0.00 0.00 70.00
广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)1316.23 1246.23 1246.23 0.00 0.00 0.00 70.00
基本支出1316.23 1246.23 1246.23 0.00 0.00 0.00 70.00
工资和福利支出721.00 701.00 701.00 0.00 0.00 0.00 20.00
商品和服务支出87.10 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 50.00
对个人和家庭的补助508.13 508.13 508.13 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资本性等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预算11表
2017年部门预算项目支出预算表
单位名称:金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**1.02.03.04.05.06.0 7.0
     0.00