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2014年7月14日 星期一
广东省地质局第一地质大队2016年部门决算公开
来源:财务科 作者: 时间:2017-09-04 14:17:41 点击率:2100

一、部门基本情况

(一)部门职责

我队属正处级公益二类事业单位,是根据国务院关于加强地质工作的决定精神,以科学发展观为指导,以地质找矿为中心,以做好基础性和公益性地质工作,服务地方经济和社会发展为宗旨的地勘单位。业务范围主要有勘查工程施工、水工环地质调查;固体矿产勘查;液体矿产勘查;岩矿鉴定与岩矿测试;地质灾害防治工程勘查和评价;地质灾害防治工程施工;工程测量;地基测量;房产测绘等。

(二)机构设置情况

我队的机构设置优化调整后由综合管理部门、业务部门和企业化经营单位构成。其中综合管理部门6个(正科级),分别为办公室(与党委办公室、工会合署)、财务科、人事科(与离退休人员管理科合署)、监察科(与审计科合署)、总工程师办公室和经营管理科(与安全生产管理科合署);业务部门3个(正科级),分别为地质调查所、地质灾害防治所(与地质灾害监测预警中心合署)和检测与监测中心;企业化经营单位1个,为提供ag视讯游戏|官方,取消行政级别。

我队行政机关核拨事业编制100人。2016年末实有人数189人,在职财政供养人员90人,退休人员99人。

 

二、部门决算表格

 收入支出决算总表


部门:广东省地质局第一地质大队

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

 决算数

栏    次

1

栏    次

 2

一、财政拨款收入

1

  1408.68

一、一般公共服务支出

26

二、上级补助收入

2

二、外交支出

27

三、事业收入

3

   665.95

三、国防支出

28

四、经营收入

4

   97.75

四、公共安全支出

29

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

30

六、其他收入

6

     1.70

六、科学技术支出

31

7

七、文化体育与传媒支出

32

8

八、社会保障和就业支出

33

    550.98

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

10

十、节能环保支出

35

11

十一、城乡社区支出

36

12

十二、农林水支出

37

13

十三、交通运输支出

38

14

十四、资源勘探信息等支出

39

    1444.53

15

十五、商业服务业等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地区支出

42

18

十八、国土海洋气象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

20

二十、粮油物资储备支出

45

21

二十一、其他支出

46

本年收入合计

22

 2174.08

本年支出合计

47

 1995.51

用事业基金弥补收支差额

23

                结余分配

48

     16.57

年初结转和结余

24

    43

                年末结转和结余

49

    205

总计

25

 2217.08

总计

50

 2217.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


部门:广东省地质局第一地质大队

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 2174.08

   

1408.68

 

665.95 

 

97.75

 

   1.7

208

社会保障和就业支出

550.98

550.98

20805

行政事业单位离退休

550.98

550.98

2080501

  归口管理的行政单位离退休

198.93

198.93

2080502

  事业单位离退休

319.3

319.3

2080599

其他行政事业单位离退休支出

32.75

32.75

215

资源勘探信息等支出

1623.1

857.7

665.95

97.75

1.7

21501

资源勘探开发

1623.1

857.7

665.95

97.75

1.7

2150199

  其他资源勘探业支出

1623.1

857.7

665.95

97.75

1.7

支出决算表


部门:广东省地质局第一地质大队

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

      1995.51

  1914.33

 81.18

208

社会保障和就业支出

550.98

550.98

20805

行政事业单位离退休

550.98

550.98

2080501

  归口管理的行政单位离退休

198.93

198.93

2080502

  事业单位离退休

319.3

319.3

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

32.75

32.75

215

资源勘探信息等支出

1444.53

1363.35

81.18

21501

资源勘探开发

1444.53

1363.35

81.18

2150199

  其他资源勘探业支出

1444.53

1363.35

81.18


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东省地质局第一地质大队

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合 计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1408.68

一、一般公共服务支出

27

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

28

3

三、国防支出

29

4

四、公共安全支出

30

5

五、教育支出

31

6

六、科学技术支出

32

7

七、文化体育与传媒支出

33

8

八、社会保障和就业支出

34

550.98

550.98

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

695.7

695.7

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八、国土海洋气象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

20

二十、粮油物资储备支出

46

21

二十一、其他支出

47

本年收入合计

22

1408.68

本年支出合计

48

1246.68

1246.68

年初财政拨款结转和结余

23

43

年末财政拨款结转和结余

49

205

205

      一般公共预算财政拨款

24

43

50

        政府性基金预算财政拨款

25

51

总计

26

1451.68

总计

52

1451.68

1451.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东省地质局第一地质大队

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1246.68

1246.68

208

社会保障和就业支出

550.98

550.98

20805

行政事业单位离退休

550.98

550.98

2080501

  归口管理的行政单位离退休

198.93

198.93

2080502

  事业单位离退休

319.3

319.3

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

32.75

32.75

215

资源勘探信息等支出

695.7

695.7

2150199

  其他资源勘探业支出

695.7

695.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     公开06表

部门:广东省地质局第一地质大队

     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
  科目编码

科目名称

 金额

经济分类
  科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

    616.7

302

商品和服务支出

    37.25

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

 287

30201

  办公费

 4.84

31001

 房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

 61

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

 268.7

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

 0.77

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

 4.58

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

 592.73

30211

  差旅费

 1.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

 6.78

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

 531.72

30213

  维修(护)费

 2.07

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

 2.23

30216

  培训费

4.83

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

5

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

 1

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

 2.76

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

52

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

 10.25

人员经费合计

1209.43

公用经费合计

37.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              公开07表

部门:广东省地质局第一地质大队

           单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2.76

0.00

2.76

0.00

2.76

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                公开08表

部门:广东省地质局第一地质大队

              单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出   

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

三、部门决算情况说明

(一)综合收支情况说明

2016年度我队总收入2174.08万元,较上年增加500.05万元,上涨29.87%。收入增加的主要因素有:①财政拨款收入较上年增加,主要是增加了驻穗外单位的住房改革补贴经费;②2016年度事业收入增长84.54%、经营收入下降25.03%。受外部经济环境影响比较大,事业收入及经营收入有所波动。

2016年度我队总支出1995.51万元,较上年增加494.87万元,上涨32.98%。支出变动的主要因素有:①基本支出增加主要是调增了在职人员工资经费和离退休人员经费;②我队事业收入为社会地勘工作收入,受外部经济环境影响比较大,预算精细化程度不高。事业收入实际数超过了本年度预算,故事业收入负担的商品和服务支出都有相应的增加。

(二)“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.76万元,比预算减少0.24万元;比上年决算减少0.19万元。具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,全部为公务用车运行维护费2.76万元。比上年决算减少0.19万元。我队公务用车保有量为5台,平均每台运行维护开支仅0.55万元,不足部分由事业经营收入弥补。

3.公务接待费支出0万元。

(三)政府采购支出说明

     2016年我队政府采购支出总额0万元。主要原因为我队的采购项目未在政府采购目录范围内或未达政府采购金额标准。

(四)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,为特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上大型设备1台套。