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2014年7月14日 星期一
广东省地质局第一地质大队2018年部门预算公开
来源: 作者: 时间:2018-02-27 15:29:42 点击率:1887

目 录

 

    第一部分 广东省地质局第一地质大队概况

    一、主要职责

二、机构设置

 

    第二部分  2018年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 广东省地质局第一地质大队概况

 

    一、主要职责

    广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心),主要任务:承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查任务;为珠海市国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支撑;承接珠海市政府委托的地质矿产勘查任务和地质规划工作;承接国家和地方重点工程地质勘测任务等。

    二、机构设置

    单位内设机构有办公室(与党委办公室合署)、财务科、人事科、监察科(与纪委、审计科合署)、离退休人员管理科(与工会合署)、总工程师办公室(与安全生产科合署)、经营管理科、地质灾害防治办公室等部门。

本单位共有事业编制100 人,为核拨事业编制20人,核补事业编制80 人,其中实有在职编制人数91人,实有退休人员100人。


第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

1244.29

一、基本支出

1394.29

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

三、其他资金

150

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

       本年收入合计

1394.29

       本年支出合计

1394.29

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

1394.29

         支出总计

1394.29

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

1244.29

   一般公共预算拨款

1244.29

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

150.00

   事业收入

150.00

   事业单位经营收入

   其他收入

 

 

 

          本  年  收  入  合  计

1394.29

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

           收    入    总    计

1394.29

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

1394.29

   工资福利支出

868.00

   一般商品和服务支出

177.00

   对个人和家庭的补助

349.29

   其他资本性支出等

 

 

二、项目支出

   日常运转类项目

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

          本  年  支  出  合  计

1394.29

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

           支    出    总    计

1394.29

 


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

1244.29

一、一般公共预算

1244.29

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

1244.29

        本年支出合计

1244.29

 

 

表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

1244.29

1244.29

[208]社会保障和就业支出

349.29

349.29

 

  [20805]行政事业单位离退休

349.29

349.29

 

    [2080502]事业单位离退休

349.29

349.29

 

[215]资源勘探信息等支出

895.00

895.00

  [21501]资源勘探开发

895.00

895.00

    [2150199]其他资源勘探业支出

895.00

895.00

 

 

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                合    计

1244.29

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

868.00

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

371.00

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

322.00

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

175.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

27.00

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

1.00

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

3.50

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

1.00

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

4.00

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30229]福利费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

3.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

349.29

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

349.29

 

 

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

 

 

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费

2018年“三公”经费

3.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

            (二)公务用车购置及运行维护支出

3.00

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

3.00

            (三)公务接待费支出

 

 

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1394.29

1244.29

1244.29

 

 

 

150.00

广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

1394.29

1244.29

1244.29

 

 

 

150.00

    工资和福利支出

868.00

868.00

868.00

 

 

 

 

    商品和服务支出

177.00

27.00

27.00

 

 

 

150.00

    对个人和家庭的补助

349.29

349.29

349.29

 

 

 

 

    其他资本性等支出

 

 

 

 

 

 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省地质局第一地质大队(广东省珠海地质灾害应急抢险技术中心)

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算1394.29万元,比上年增加78.06万元,增幅6%,主要原因是:工资福利支出增加147万元,商品和服务支出增加89.9万元,对个人和家庭的补助支出减少158.84万元(2018年所有退休人员的基本退休费及补贴通过社保基金发放)。其中:公共预算拨款1244.29万元,比上年减少1.94万元,其他各项收入150万元,比上年增加80万元。

   

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门一般公共预算安排“三公”经费3万元,与上年保持一致。其中:公务用车购置及运行费3万元,与上年保持一致。

    三、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

    四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4 辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指广东省财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、一般商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、事业单位离退休支出:指单位离退休人员的支出。

八、 其他资源勘探业支出:指单位用于矿产资源勘探开发和服务支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。